宁夏回族自治区原州区人民检察院2018年部门预算

2018-12-13 来源：原州检察作者：【打印本页】字体： [大][ 中][ 小]

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2018-12-13

宁夏回族自治区原州区人民检察院2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

原州区人民检察院2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

原州区人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

(1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；

（2）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（3）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；

（5）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（6）对民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（7）法律规定的其他职权。

　二、部门预算单位构成

原州区人民检察院为一级行政单位，从预算单位构成看，原州区人民检察院部门预算包括：原州区人民检察院本级预算，无所属事业单位预算、无二级预算单位。

内设政工科、办公室、公诉科、侦查监督科、控告申诉科、民事行政检察科、未检科、技术科、法警大队等9个内设部门。

原州区人民检察院2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1719.38	一、本年支出	1719.38	1719.38
（一）一般公共预算财政拨款	1719.38	（一）公共安全支出	1352.29	1352.29
		（二）社会保障和就业支出	192.45	192.45
		（三）医疗卫生与计划生育支出	77.01	77.01
		（四）住房保障支出	97.63	97.63
二、上年结转结余		二、年末结转结余
收入总计	1719.38	支出总计1719.38

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
051	原州区人民检察院	1719.38	1719.38	1393.38	1393.38			326.00
051001	原州区人民检察院本级	1719.38	1719.38	1393.38	1393.38			326.00
204	公共安全支出	1352.29	1352.29	1352.29	1352.29
20404	检察	1026.29	1026.29	1026.29	1026.29
2040401	行政运行	1026.29	1026.29	1026.29	1026.29
2040402	一般行政管理事务	326	326					326
208	社会保障和就业支出	192.45	192.45	192.45	192.45
20805	行政事业单位离退休	192.45	192.45	192.45	192.45
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.31	34.31	34.31	34.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.96	112.96	112.96	112.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.18	45.18	45.18	45.18
210	医疗卫生与计划生育支出	77.01	77.01	77.01	77.01
21011	行政事业单位医疗	77.01	77.01	77.01	77.01
2101101	行政单位医疗	45.18	45.18	45.18	45.18
2101103	公务员医疗补助	31.83	31.83	31.83	31.83
221	住房保障支出	97.63	97.63	97.63	97.63
22102	住房改革支出	97.63	97.63	97.63	97.63
2210201	住房公积金	64.66	64.66	64.66	64.66
2210203	购房补贴	32.97	32.97	32.97	32.97

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计		1594.29	1719.38	1393.38	326	125.09		7%
051	原州区人民检察院	1594.29	1719.38	1393.38	326	125.09		7%
051001	原州区人民检察院本级	1594.29	1719.38	1393.38	326	125.09		7%
204	公共安全支出	1300.10	1352.29	1352.29		52.19		3%
20404	检察	966.26	1026.29	1026.29		60.03		5%
2040401	行政运行	966.26	1026.29	1026.29		60.03		5%
2040402	一般行政管理事务	333.84	326		326	-7.84		2%
208	社会保障和就业支出	156.13	192.45	192.45		36.32		18%
20805	行政事业单位离退休	156.13	192.45	192.45		36.32		18%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.07	34.31	34.31		22.24		64.82%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.9	112.96	112.96		10.06		8.9%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.16	45.18	45.18		4.02		8.8%
210	医疗卫生与计划生育支出	76.59	77.01	77.01		0.42		0.54%
21011	行政事业单位医疗	76.59	77.01	77.01		0.42		0.54%
2101101	行政单位医疗	41.16	45.18	45.18		4.02		8.8%
2101103	公务员医疗补助	35.43	31.83	31.83		-3.6		-11.31
221	住房保障支出	61.47	97.63	97.63		36.16		37.03%
22102	住房改革支出	61.47	97.63	97.63		36.16		37.03%
2210201	住房公积金	61.47	64.66	64.66		3.19		4.9%
2210203	购房补贴	0	32.97	32.97		32.97		100%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1393.38	1167.33	226.05
301	一、工资福利支出	1131.06	1131.06
30101	基本工资	275.19	275.19
30102	津贴补贴	353.9	353.9
30103	奖金	142.93	142.93
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.96	112.96
30109	职业年金缴费	45.18	45.18
30110	职工基本医疗保险缴费	45.18	45.18
30111	公务员医疗补助缴费	31.83	31.83
30112	其他社会保障缴费	7.14	7.14
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	52.09	52.09
302	二、商品和服务支出	226.05		226.05
30201	办公费	36		36
30202	印刷费	4.07		4.07
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1.1		1.1
30206	电费	10		10
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	6.61		6.61
30209	物业管理费	25.71		25.71
30211	差旅费	7		7
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	21.06		21.06
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	15		15
30227	委托业务费
30228	工会经费	6.5		6.5
30229	福利费	1.32		1.32
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	56.16		56.16
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	30		30
303	三、对个人和家庭的补助	36.27	36.27
30301	离休费	11.48	11.48
30302	退休费	13.80	13.80
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	3.28	3.28
30306	救济费
30307	医疗费补助	7.71	7.71
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.2

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

说明：本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，不涉及此项内容，因此是空表。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1719.38	一、本年支出	1719.38	1719.38
（一）一般公共预算财政拨款	1719.38	（一）公共安全支出	1352.29	1352.29
		（二）社会保障和就业支出	192.45	192.45
		（三）医疗卫生与计划生育支出	77.01	77.01
		（四）住房保障支出	97.63	97.63
二、上年结转结余		二、年末结转结余
收入总计	1719.38	支出总计1719.38

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
051	原州区人民检察院	1719.38		1719.38	1719.38
051001	原州区人民检察院本级	1719.38		1719.38	1719.38
204	公共安全支出	1352.29		1352.29	1352.29
20404	检察	1026.29		1026.29	1026.29
2040401	行政运行	1026.29		1026.29	1026.29
2040402	一般行政管理事务	326		326	326
208	社会保障和就业支出	192.45		192.45	192.45
20805	行政事业单位离退休	192.45		192.45	192.45
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.31		34.31	34.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.96		112.96	112.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.18		45.18	45.18
210	医疗卫生与计划生育支出	77.01		77.01	77.01
21011	行政事业单位医疗	77.01		77.01	77.01
2101101	行政单位医疗	45.18		45.18	45.18
2101103	公务员医疗补助	31.83		31.83	31.83
221	住房保障支出	97.63		97.63	97.63
22102	住房改革支出	97.63		97.63	97.63
2210201	住房公积金	64.66		64.66	64.66
2210203	购房补贴	32.97		32.97	32.97

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
051	原州区人民检察院	1719.38	1393.38
051001	原州区人民检察院本级	1719.38	1393.38
204	公共安全支出	1352.29	1352.29
20404	检察	1026.29	1026.29
2040401	行政运行	1026.29	1026.29
2040402	一般行政管理事务	326		326
208	社会保障和就业支出	192.45	192.45
20805	行政事业单位离退休	192.45	192.45
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.31	34.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.96	112.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.18	45.18
210	医疗卫生与计划生育支出	77.01	77.01
21011	行政事业单位医疗	77.01	77.01
2101101	行政单位医疗	45.18	45.18
2101103	公务员医疗补助	31.83	31.83
221	住房保障支出	97.63	97.63
22102	住房改革支出	97.63	97.63
2210201	住房公积金	64.66	64.66
2210203	购房补贴	32.97	32.97

原州区人民检察院2018年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于原州区人民检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　原州区人民检察院2018年财政拨款收支总预算1719.38万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1719.38万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。公共安全支出1352.29万元、社会保障和就业支出192.45万元、医疗卫生与计划生育支出77.01万元、住房保障支出97.63万元。

二、关于原州区人民检察院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

原州区人民检察院2018年一般公共预算拨款基本支出1719.38万元，比2017年执行数据增加减少98.46万元，下降5%。其中：

人员经费1167.33万元，主要包括：基本工资275.19万元、津贴补贴353.9万元、奖金142.93万元、机关事业单位基本养老保险112.96万元、职业年金缴费45.18万元、城镇基本医疗保险45.18万元、公务员医疗补助缴费31.83万元、其他社会保障缴费7.14万元、住房公积金64.66万元、其他工资福利支出52.09万元；

公用经费226.05万元，主要包括：办公费36万元、印刷费4.04万元、水费1.1万元、电费10万元、邮电费1万元、取暖费6.61万元、物业管理费25.71万元、差旅费7万元、会议费2.52万元、培训费21.06万元、公务接待费2万元、劳务费15万元、工会经费6.5万元、福利费1.32万元、其他交通费56.16万元、其他商品和服务支出30万元。

（二）项目支出情况说明。

原州区人民检察院2018年一般公共预算拨款项目支出326万元，其中：

一般行政管理事务2018年预算326万元，比2017年执行数据减少7.84万元，下降2%。主要用于办案业务经费支出和装备采购支出。

三、关于原州区人民检察院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

原州区人民检察院2018年“三公”经费财政拨款预算数为 2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 2 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加减少1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少1万元，主要原因公务接待减少。

四、关于原州区人民检察院2018年政府性基金预算拨款情况说明

本单位没有安排政府性基金预算拨款支出

（一）基本支出情况说明

原州区人民检察院2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

原州区人民检察院2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、关于原州区人民检察院2018年收支预算情况的总体说明

原州区人民检察院2018年收入总预算1719.38万元，支出总预算1719.38万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入 1719.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出1393.38万元，占81%；项目支出326万元，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，原州区人民检察院本级机关运行经费财政拨款预算226.05万元，比2017年预算增加减少1.79万元，下降1%。

原州区人民检察院为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018年，原州区人民检察院政府采购预算84万元，其中：政府采购货物预算84万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，原州区人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋4321.7平方米，价值837.64万元；车辆 8辆，价值148.25万元；其他资产价值627.48万元。

具体情况为本级国有资产总体情况为房屋4321.7平方米，价值837.64万元；车辆 8辆，价值148.25万元；其他资产价值627.48万元。

本单位无所属部门。

（四）预算绩效情况

在编制2018年部门预算时，原州区人民检察院本级对2018年项目支出326万元进行了绩效评价，以提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

我院反贪污贿赂局、反渎局两个部门11人已于2018年1月1日转隶到原州区纪检监察委员会。

原州区人民检察院2018年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

7、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。